第一部分  概 况

 

一、主要职责

龙8市经济贸易学校是经政府正式批准的，以数控技术应用类、经济类、烹饪类为主、工理兼备的全日制国办中专。学校系龙8市普通大中专综合改革试点校，内贸部系统重点大中专学校，首批国家级重点大中专。学校在办学中坚持传技为表、育人为本，突出特色，强化重点，以人为本，服务社会的办学目标，面向全国，为国家培养社会主义市场经济发展需要的专业技术人才。

二、机构设置情况

龙8市经济贸易学校内设   13   个职能处室。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第二部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，龙8市经济贸易学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 7779.1   万元、政府性基金预算拨款收入 0   万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、财政专户管理资金收入 280   万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入 672.7   万元、上级补助收入   0 万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入15694.4    万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：教育支出 23450.1万元、社会保障和就业支出630.9万元、卫生健康支出345.2万元。。龙8市经济贸易学校2024年收支总预算 24426.2   万元。

二、关于收入总体情况表的说明

龙8市经济贸易学校2024年部门预算收入24426.2 万元，与2023年预算相比增加  8424.3 万元，主要原因是其他收入非财政拨款项目增加。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  7779.1  万元，占  31.85  %；政府性基金预算    0万元，占 0   %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  280  万元，占  1.15 %；事业收入 0   万元，占  0  %；事业单位经营收入 672.7   万元，占 2.75   %；上级补助收入  0  万元，占0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占 0   %；其他收入 15694.4   万元，占 64.25   %。

三、关于支出总体情况表的说明

龙8市经济贸易学校2024年支出预算 24426.2  万元，与2023年预算相比增加8424.3 万元，主要原因是  2024年非财政拨款项目支出增加   。其中：基本支出 8372.8   万元，占  34.28  %；项目支出  16053.4  万元，占 65.72   %；事业单位经营支出  0  万元，占    %；上缴上级支出    0 万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

龙8市经济贸易学校2024年财政拨款收入预算 7779.1    万元，与2023年预算相比减少  1549.9 万元，主要原因是生均经费及财政专项资金减少 。收入包括：一般公共预算拨款收入 7779.1万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、上年财政结转结余  0  万元。2024年财政拨款支出预算   7779.1  万元，与2023年预算相比减少 1549.9 万元，主要原因是 生均经费及财政专项资金减少 。支出包括：教育支出 6900.2  万元、社会保障和就业支出 533.7 万元、卫生健康支出345.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。
龙8市经济贸易学校2024年一般公共预算支出  7779.06 万元，与2023年预算相比减少  1549.94 万元，主要原因是 生均经费及财政专项资金减少。
（二）具体情况。
1、 “教育支出（类）”  6900.16  万元，与2023年预算相比减少 1480.34万元，主要原因是生均经费及财政专项资金减少，其中：“职业教育（款）” 6900.16   万元，包括：“中等职业教育（项）”   6857.56 万元，主要用于基本支出人员经费、公用经费、项目支出；“技校教育（项）” 42.6 万元，主要用于公用经费及学生助学金  ；
2、“社会保障和就业支出（类）”533.7万元，与2023年预算相比减少40.5万元，主要原因是养老保险缴费减少，其中：“行政事业单位养老支出（款）” 533.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”355.8万元，主要用于缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”177.9万元，主要用于缴纳职业年金。
3、“卫生健康支出（类）” 345.2万元，与2023年预算相比减少29.1万元，主要原因是事业单位医疗减少，其中：“行政事业单位医疗（款）”345.2万元，包括：“事业单位医疗（项）”224.4万元，主要用于缴纳基本医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出（项）”120.8万元，用于医疗费补助。
 
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
龙8市经济贸易学校一般公共预算基本支出  6325.7  万元，与2023年预算相比减少932.6万元，主要原因是  生均经费减少 。
其中：
人员经费 5984   万元，主要包括：工资福利支出5824.5万元、对个人和家庭的补助159.5万元。
公用经费  341.7  万元，主要包括：商品和服务支出341.7万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 0   万元，与2023年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排此项预算。具体情况：
一、2024年因公出国（境）费预算  0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排此项预算。
二、2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排此项预算。公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排此项预算。
三、2024年公务接待费预算  0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是  本单位一般公共预算未安排此项预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年龙8市经济贸易学校预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年龙8市经济贸易学校预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。
本单位2024年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
本单位2024年安排政府采购预算 677.1 万元，其中：政府采购货物支出  120 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 557.1 万元。主要项目是：现代职业教育质量提升计划资金-中央（2024年）项目 189 万元，学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费）项目 200万元，2024年预算公用经费（财政拨款一般公共预算）项目40万元，2024年预算公用经费（其他刚性支出）项目248.1万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆  6   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要负责人干部用车  0   辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 6 辆，其他用车主要包括轿车5辆，小型载客汽车1辆。单价（账面原值）100万元以上的专用设备 3台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本单位2024年实行绩效目标管理的项目  14  个，涉及预算金额 16053.4 万元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第三部分  名词解释

 
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
 
 
 
 
 

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件1 龙8市经济贸易学校2024年部门预算

附件2 龙8市经济贸易学校2024年预算公开附表

附件3 龙8市经济贸易学校2024年预算公开绩效目标表